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Menu Gestion des échéances de paiements récurrents


Cet écran permet de sélectionner les échéances en combinant les critères suivants :

  1. Les échéances du jour ;
  2. Les échéances de la veille ;
  3. Les échéances des 7 jours passés ;
  4. Les échéances comprises entre deux dates ;
  5. Sans critère de date ;
  6. Le point de vente à l’origine de la commande (par défaut : tous) ;
  7. Le contrat VAD utilisé pour la commande (par défaut : tous) ;
  8. Le type de paiement (REC/NX/CPT, par défaut : tous) ;
  9. L’identifiant de transaction ;
  10. La référence de la commande ;
  11. Le N° de portefeuille utilisé pour le paiement ;
  12. Le numéro de dossier de paiement ;
  13. L’identifiant d’échéance ;
  14. A l’état ‘A venir’ ;
  15. A l’état ‘Accepté’ ;
  16. A l’état ‘En cours’ ;
  17. En échec.


Voici l’écran de résultat des paiements par échéances :

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Vous avez la possibilité d’exporter vos résultats aux formats Excel  ou CSV depuis le bouton « Autres actions ».



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