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Section | |||||||||||
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Le principe
La fonction doCredit permet de
réaliser un
transfert de fonds par carte de crédit
de l'acheteur.
Cette fonction est utilisée pour rembourser l'acheteur si le commerçant n'a pas conservé l'identifiant de la transaction d'autorisation nécessaire à la fonction doRefund.
Vous pouvez utiliser les appels « webservice » ou via notre outil de back office « centre administration Payline ».
Les étapes :
- Le commerçant réalisé une demande de crédit depuis son système d'information en appelant le service doCredit.
- Payline réalise le crédit et retourne le résultat.
L’indicateur MO/TO n'est pas renvoyé, pour les opérations ‘credit’ et ‘debit’.
Réaliser une demande de paiement immédiat
Le paiement immédiat avec les web services
Vous pouvez utiliser la fonction doCredit avec le code action 422.
Développer | |||||||
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Liste des champs
obligatoires
Demande de crédit | |||
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doCreditRequest | doCreditResponse | ||
Eléments | Valeurs | Eléments | Valeurs |
version | 18 | result | Information on the result of the debit request |
payment | Payment information | transaction | Transaction information |
card | Card information | card | Card information |
comment | Description of the reason for refund. Can be viewed on the transaction log accessible through the Merchant Administration Center | extendedCard | Additional card information |
order | Order information | ||
buyer | Buyer information | ||
owner | Owner information | ||
privateDataList | Personal information | ||
authorization | authorization information | ||
media | Media detection used during payment The possible values of this tag are : - Computer | ||
subMerchant | Payment Facilitator Information |
Les
codes de
retour
Le service Web renvoie :
Le débit est accepté, Payline renvoie le code retour à la valeur 00000.
- L'erreur
- 01101 de type ERROR, si la carte est expirée.
- L'erreur
- 02305 de type ERROR, si la le format n'est pas respecté.
- L'erreur
- 02303 de type ERROR, si le numéro de contrat est invalide.
Le paiement immédiat à partir du centre d'administration
Créer une transaction
- Dans l'écran "transaction de paiement" sélectionner votre point de vente puis l'option "Crédit" enfin renseigner la référence commande, le montant, la devise et le contrat.
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2. Saisir les coordonnées bancaires.
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3.
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Les rapports
Les transactions de type paiement apparaissent dans le centre administration Payline en temps réel et dans les fichiers de reporting suivants :
- fichier des transactions.
- fichier des paiements.
Pages associées
Contenu par étiquette | ||||||||
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Center | ||||||||
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