Le principe

C'est un paiement dit comptant, vous réalisez soit une autorisation et une validation (capture), soit une autorisation et la validation est réalisée en automatique par Payline ou par le commerçant.

Vous pouvez utiliser les appels « webservice » ou via notre outil de back office « centre administration Payline ».

Les types d'opérations concernées sont :

• Les paiements comptants/partiels et multiples ;
• Les paiements par portefeuille électronique ;
• Les paiements à la commande.

Les étapes : 

1. Le commerçant réalisé une demande de remboursement depuis son système d'information en appelant le service doRefund.
2. Payline réalise le remboursement à l'acquéreur et retourne le résultat.

Réaliser une demande de paiement immédiat

Vous pouvez utiliser la fonction doWebPayment avec le code action 101.

Liste des champs obligatoires :

Les codes de retour :

Le service Web renvoie :

• Un paiement est accepté, Payline renvoie le code retour à la valeur 00000.

• L'erreur 01110 de type ERROR, si le montant est invalide.
• L'erreur 01101 de type ERROR, si la carte bancaire est expirée.
• L'erreur 01111 de type ERROR, si le numéro d'intification bancaire est invalide.
• L'erreur 01119 de type ERROR, si la transaction n'est pas autorisé.
• L'erreur 02110 de type ERROR, si le montant est invalide.

Voir l'ensemble des codes retour.

Le paiement imédiat à partir du centre d'administration 

Créer une transaction

1. Dans l'écran "transaction de paiement" sélectionner votre point de vente puis l'option "Autorisation + Validation" enfin renseigner La référence commande, le montant, la devise et le contrat.

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2. Saisir les coordonnées bancaires

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3. Ticket de paiement

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Les rapports

Les transactions de type remboursement apparaissent dans le centre admistration Payline en temps réel et dans les fichiers de reporting suivants :

• fichier des transactions.
• fichier des paiements avec type = CAP et operationTypeCode = C :