Contenu
Plus d'information
En premier lieu, vous devez vous rapprocher de votre contact chez Total et contractualiser l'acceptation de la carte Total.
Ensuite veuillez adresser un email à notre équipe support en indiquant les coordonnées de votre contact chez Total. L'équipe Payline validera avec Total pour paramétrer le moyen de paiement dans votre compte marchand Payline.
Vous devez réaliser des transactions 'pilote' pour valider le bon fonctionnement en production.
Le code (card_code) du moyen de paiement est : TOTALGR
Une fois votre compte créé, vous obtiendrez les paramètres nécessaires à l'activation du moyen de paiement TOTAL GR dans Payline.
L'affichage des pages de paiement TOTAL GR nécessite simplement de contacter le service web doWebPayment. Ce web service retourne à votre serveur l'url sur laquelle vous devez rediriger votre client afin qu'il réalise son paiement.
Ainsi pour ceux d'entre vous qui utilise Payline pour accepter des paiements par carte bancaire, l'affichage du moyen de paiement TOTAL GR se réalise tout simplement en cochant la case à cocher « activer ce moyen de paiement » dans l'écran de configuration du centre d'administration Payline.
Certains commerçants utilisent la fonction de sélection des moyens de paiement à afficher au consommateur. Si cela est votre cas, vous devez ajouter à la valeur du champ selectedContractNumber , le numéro que vous avez renseigné lors de la configuration du moyen de paiement (Plus d'information dans le chapitre Activer le moyen de paiement TOTAL GR).
Enfin, dans le cas où vous souhaitez afficher uniquement les pages de paiement TOTAL GR, vous devez renseigner le champ contractNumber par le numéro de contrat que vous avez renseigné lors de la configuration du moyen de paiement.
Dans le cas de l'interface direct, le choix du moyen de paiement sera effectué sur le site marchand. Il fera alors appel au Service Web doAuthorization en lui passant le numéro de contrat Total GR
Pré-autorisationLes pré-autorisations seront traitées de la manière suivante :
ValidationLes validations seront traitées de la manière suivante :
Un avis financier accepté va impacter la compensation en apparaissant dans :
RedressementLes redressements seront traitées de la manière suivante :
Un redressement accepté va impacter la compensation en empêchant la transaction redressée apparaître dans :
Il n’est pas possible de redresser une transaction si elle a déjà été transmise dans le fichier de remise (cas des partenaires externes). |
Données à fournir par le commerçant :
Champs | Commentaire |
---|---|
action | Action : Autorisation+validation ; sera traduit en demande d'autorisation (message monétique 1200) vers le serveur TOTAL. |
mode | Mode : comptant |
payment.amount | Montant du panier doit correspondre au montant de la commande |
order.amount | Montant de la commande |
order.date | Date/heure de début de prestation. Contient généralement la date de la commande, mais peut être une date future dans le cas d'une réservation par exemple. |
orderDetails.quantity | Quantité de produit. Les quantité sont indiquées en centièmes. Exemples : |
orderDetails.price | Montant total à régler pour ce produit (= sur cette ligne de la commande), dans la plus petite unité de la devise. Payline déterminera le prix unitaire en fonction de ce montant et de la quantité |
orderDetails.ref | Ce champ permet de spécifier un le code du produit de consommé selon la nomenclature fournie par Total. |
orderDetail.taxRate | Taux de taxe applicable au produit, exprimé en centièmes. Obligatoire uniquement si la carte Total GR est acceptée par un partenaire externe* Exemple :19,6% → 1960 |
* Il est également possible de fournir le montant global des taxes de la commande dans le champ order.taxes, mais l'utilisation du taxRate de chaque article est conseillée.
** Pour le webservice doRefund l'object orderdetails est également obligatoire.
Dans le cas des partenaires externes à Total (cas 2 défini ci-dessus), vous pouvez uniquement effectuer des paiements avec 1 seul produit. |
Optionnellement, le commerçant a la possibilité de spécifier des données complémentaires au travers des données privées.
Ces informations optionnelles doivent être fournies dans les données privées des demandes d'autorisation (doAuthorization ou doWebPayment) avec les clés suivantes (respecter la casse).
Identification du point de vente (ou point d'acceptation). Typiquement, il est possible de faire passer le code qui identifie une station-service, un parking, ...
privateData.key = AcceptorID
privateData.value = XXXXXXXX
Dans certains cas, Total demandera à ce que le conducteur soit identifié en fournissant un code chauffeur.
privateData.key = DriverCode
privateData.value = XXXXXXXX
De même, il peut être important d'indiquer à Total le kilométrage du véhicule :
privateData.key = Odometer
privateData.value = XXXXXXXX
Pour permettre à vos client de payer sans re-saisir leur numéro de carte, vous pouvez vous appuyer sur les fonctions de tokenization.
Suite à un 1er paiement, vous pouvez stocker le tokenPAN et la date d'expiration associés à la carte, afin d'effectuer des demandes d'autorisations avec le webservice doAuthorization().
Si vous souhaitez enregistrer simplement un numéro de carte dans votre système, mais sans associer l'opération à un paiement, il faut effectuer une demande d'autorisation à 0€.
Pour cela il faut positionner dans la demande de paiement un code action = 108.
Dans l'environnement d'homologation Payline, vous devez demander des cartes de tests dédiées à Total GR.
|
Pour un paiement refusé, le code varie en fonction du motif de refus Les codes spécifiques au moyen de paiement TOTAL GR sont listés dans le tableau ci-après.