Contenu :
Historique des évolutions
|
Les pages de paiement Payline ont été développées pour que les consommateurs puissent effectuer leurs paiements dans un environnement ergonomique et convivial, avec une sécurité optimale.
Les données de paiement (les coordonnées bancaires) sont transmises à Payline à l'aide de protocoles sécurisés. Ces données sont uniquement échangées entre Payline et les serveurs SLIMPAY, solution de paiement spécialisée sur le prélèvement SEPA, partenaire de Payline.
Vous devez au préalable avoir souscrit un contrat auprès de Slimpay. Support Slimpay : info@slimpay.com - 01 47 70 15 34
Pour terminer votre intégration du prélèvement en pré production, il vous faut informer le support Payline de la fin de votre qualification et de votre souhait de passage en production en écrivant à cette adresse : support@payline.com
Notre équipe vous transmettra un PV de recette pour valider la fin de votre qualification.
A réception du PV de recette signé et complété par vos soins, le support Payline réalise la création du moyen de paiement de prélèvement sur l'environnement de production Payline. Vous recevrez un email vous avertissant de la mise en place du moyen de paiement en production Payline.
L'affichage des pages de paiement Payline nécessite simplement de contacter le service web « doWebPayment ». Ce web service retourne à votre serveur l'url sur laquelle vous devez rediriger votre client afin qu'il réalise son paiement.
Nom du champ | Obligatoire | Format | Commentaire |
---|---|---|---|
payment.action | O | N(3) | La valeur est 500 |
payment.mode | O | AN | La valeur est CPT |
buyer.lastName | O | AN | Nom du porteur |
buyer.billingAdress.street1 | O | AN | Adresse de facturation (première ligne |
buyer.billingAdress.cityName | O | AN | Ville de facturation |
buyer.billingAdress.zipCode | O | N | Code postal de facturation |
buyer.billingAdress.country | O | AN | Pays de facturation |
buyer.walletId | O | AN | Identifiant du portefeuille. Permet la construction de la RUM |
Le code action est uniquement 101 avec un mode CPT car lors d'un prélèvement simple deux actions seront mises en place :
Nom du champ | Obligatoire | Format | Commentaire |
---|---|---|---|
payment.action | O | N(3) | La valeur est 101 |
payment.mode | O | AN | La valeur est CPT |
buyer.lastName | O | AN | Nom du porteur |
buyer.billingAdress.street1 | O | AN | Adresse de facturation (première ligne |
buyer.billingAdress.cityName | O | AN | Ville de facturation |
buyer.billingAdress.zipCode | O | N | Code postal de facturation |
buyer.billingAdress.country | O | AN | Pays de facturation |
buyer.walletId | O | AN | Identifiant du portefeuille. Permet la construction de la RUM |
Le code action est 100 ou 101 avec un mode CPT ou DIFF car lors d'un prélèvement simple + 1er paiement CB deux actions seront mises en place :
Nom du champ | Obligatoire | Format | Commentaire |
---|---|---|---|
payment.action | O | N(3) | La valeur est 100 ou 101 |
payment.mode | O | AN | La valeur est CPT ou DIFF |
Payment.differedActionDate | N | DATE | Date du paiement CB si le mode est DIFF et le code action est 100 |
buyer.lastName | O | AN | Nom du porteur |
buyer.billingAdress.street1 | O | AN | Adresse de facturation (première ligne |
buyer.billingAdress.cityName | O | AN | Ville de facturation |
buyer.billingAdress.zipCode | O | N | Code postal de facturation |
buyer.billingAdress.country | O | AN | Pays de facturation |
buyer.walletId | O | AN | Identifiant du portefeuille. Permet la construction de la RUM |
Enfin, dans le cas où vous souhaitez afficher uniquement les pages de paiement par prélèvement, vous devez renseigner le champ « contractNumber » par le numéro de contrat que vous avez renseigné lors de la configuration du moyen de paiement.
Sur votre site d'e-commerce, votre client clique sur le bouton « payer » pour procéder au paiement de sa commande. Votre site contacte Payline pour effectuer une transaction. Payline renvoi un jeton de session et l'URL à utiliser pour rediriger votre client vers les pages web Payline.
Dans le cas de l'interface direct, le choix du moyen de paiement sera effectué sur le site marchand. Cette page n'apparait pas.
Étape 1 : Sélection du moyen de paiement
Le client choisi le paiement Prélèvement bancaire et valide.
Étape 2 : Le client est redirigé vers la page de saisie des données. Il identifie son compte bancaire par son IBAN, ou le format local usuel. Le service SlimPay vérifiera automatiquement l'accessibilité de ce compte. Un dispositif de prévention de l'usurpation d'identité est mis en œuvre.
Étape 3 : En signant électroniquement un mandat, le client autorise le débit direct de son compte de la somme convenue, ou d'une série de paiements. La signature est réalisée par un code SMS à usage unique. A la fin de cette étape, il reçoit par email le mandat signé.
Les débits sont ensuite opérés par SlimPay au nom du commerçant. Ils sont notifiés sur le relevé bancaire. Le client dispose de modalités pour contester des paiements erronés ou non autorisés auprès de sa banque.
Il est possible de configurer l'ordre d'affichage des moyens de paiements sur la page lors de l'affichage des choix sur la page Web de paiements
Cette configuration est faite a partir du centre d'administration Payline, dans le menu Configuration, cliquez sur Vos points de vente.
Dans le pavé Personnalisation du point de vente, cliquez sur le lien Définir l'ordre des moyens de paiements.
La liste des moyens de paiements s'affiche et permet de faire monter ou descendre le moyen de paiement pour obtenir l'ordre souhaité
Sur le centre d'administration vous avez la possibilité de visualiser la transaction effectuée avec le moyen de paiement
Détail de la transaction :
Payline intègre les fichiers de reporting, ce qui permet le suivie dans le centre d'administration des prélèvements et de pouvoir retrouver ces informations dans le fichier de reporting consolidé.
Ce fichier peut être :
Payline vous informe du résultat d'un paiement via le code retour des messages getWebTransactionDetails et getTransactionDetails.
Lorsque le paiement est accepté, Payline renvoie le code retour à la valeur « 00000 ». Pour un paiement refusé, le code varie en fonction du motif de refus Les codes spécifiques au moyen de paiement sont listés en Annexe.