Le principe

Le commerçant réalise une demande d’autorisation lors de la commande d'un produit et la validation du paiement est réalisée par exemple lors de l’expédition du produit. Une demande d’autorisation est valable pendant 7 jours. Cette validation peut être réalisée soit en automatique via Payline, soit par le commerçant en  en appelant le webservice docapture, soit via le centre administration.

Réaliser un paiement différé

Le paiement différé en page web de paiement

• En automatique :

Vous pouvez utiliser le service doWebPayment avec le code action 101, le payment mode DIF et la differed action date défini dans la limit de 6 jours.

Le paiement différé en direct

• En automatique :

Première possibilité : Vous pouvez utiliser le service doAuthorization avec le code action 101, le payment mode DIF et la differed action date défini dans la limite de 6 jours.

Seconde possibilité : A partir d'un portefeuille virtuel vous pouvez utiliser le service doScheduledWalletPayment avec le code action 101, le payment mode CPT, le WalletID et une date limite inférieur à la date d'expiration de la carte enregistrée dans le portefeuille virtuel.

• En manuel :

Vous pouvez utiliser le service doAuthorization avec le code action 100 et le payment mode CPT. (récupérer le Transaction ID).

Puis dans un délai de 6 jours utiliser le service doCapture avec le code action 201 et le transaction ID du service doAuthorization.

Le paiement différé à partir du centre d'administration 

• En manuel :

1. Créer une transaction

A partir du menu transaction de paiement  > Créer une transaction de type Autorisation :

2. Rechercher une transaction

Dans le menu transaction de paiement  > rechercher votre transaction à l'aide de l'ID transaction :

Sélectionner votre transaction :

3. Détails d'une transaction 

Valider votre transaction dans un délai de 6 jours à partir de la demande d'autorisation :

Les rapports

Les transactions de type remboursement apparaissent dans le centre admistration Payline en temps réel et dans les fichiers de reporting suivants :

• fichier des transactions.
• fichier des paiements avec type = CAP et operationTypeCode = C :